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寻甸回族彝族自治县2019年1-5月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2019-07-09 16:41来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

财 政 简 报

第五期

                                    201963

寻甸回族彝族自治县

20191-5月份财政收支预算执行情况


《寻甸回族彝族自治县2019年财政预算》于2019222日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第三次会议审查通过。一般公共预算收入64,981万元,一般公共预算支出253,864万元;政府性基金预算收入20,433万元,政府性基金预算支出35,857万元。

市级下达1-5月计划数如下:一般公共预算收入22,277万元,一般公共预算支出155,960万元,八项支出106,803万元。

全县1-5月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成22,590万元,比上年同期增收1,326万元,增长6%。完成年初预算数的35%,低于序时进度7个百分点;完成市级下达1-5月计划数的101%

从征收部门完成情况看:

税务部门。征收的各种税收及非税收入完成17,315万元,比上年同期增收264万元,增长2%。完成年初目标数的30%,低于序时进度12个百分点。

财政部门。非税收入完成5,275万元,比上年同期增收1,062万元,增长25%。完成年初目标数的57%,高于序时进度15个百分点。

政府性基金预算收入完成710万元,上年同期为4,190万元,减收3,480万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成156,957万元,比上年同期增支10,186万元,增长7%。完成调整预算数的45%,高于序时进度3个百分点,完成市级下达1-5月计划数的101%;其中:八项支出完成104,327万元,比上年同期增支8,967万元,增长9%,完成市级下达1-5月计划数的98%

政府性基金预算支出28,430万元,上年同期支出7,313万元,增支21,117万元,增支较多的原因是市级转贷新增专项债券支出24,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入适度增长,非税收入占比偏高。一般公共预算收入同比增收1,326万元,增长6%。其中:税收收入完成14,482万元,在一般公共预算收入中占比64%,同比减收1,252万元,减少8%;非税收入完成8,108万元,在一般公共预算收入中占比36%,占比偏高,同比增收2,578万元,增长47%

二是一般公共预算支出适度增长,民生保障支出占比较上年下降。一般公共预算支出同比增支10,186万元,增长7%,其中:上级专项支出减支11,280万元,减少25%;本级预算支出增支21,466万元,增长21%,本级预算支出增支较多的原因一是3月末预拨了2018年的绩效考核奖励资金,二是注入平台公司注册资本金较上年同期增加。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成117,557万元,占全县公共财政预算支出的75%,较上年同期下降了9个百分点。


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