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  • 索 引 号:015155419-201908-146448
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-08 11:34
  • 名  称:2018年寻甸回族彝族自治县政府决算公开
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寻甸回族彝族自治县

关于2018年财政决算和2019年上半年财政预算

执行情况的报告

 ——在县第十六届人大常委会第十八次会议上

县委常委、常务副县长  李东华

(2019730)


主任、各位副主任各位委员:

根据会议安排代表县人民政府向县第十六届人大常委会第十八次会议报告2018年财政决算和2019年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2018年财政决算情况

2018年,全县一般公共预算收入完成6亿1887万元,比上年减收6147万元,减少9%。一般公共预算支出完成34亿8180万元,比上年减支1亿6056万元,减少4%

根据市决算批复,全县一般公共预算收支平衡情况:当年地方一般公共预算收入6亿1887万元上级补助收入30亿2506万元地方政府一般债务收入5710万元上年结转2亿1994万元调入资金7803万元,合计收入39亿9900万元;一般公共预算支出34亿8180万元,地方政府债务一般还本支出5710万元,支出合计35亿3890万元,年终结余4亿6010万元(扣减结转下年支出4亿6010万元,净结余为0)。

政府性基金预算收入完成1亿0978万元,比上年增收6852万元,增长166%政府性基金支出1亿5570万元,比上年减支3683万元,减少19%

根据市决算批复,政府性基金预算收支平衡情况:基金收入1亿0978万元上级补助收入1亿0870万元上年结余4720万元,收入合计2亿6568万元;基金支出1亿5570万元上解支出-96万元调出资金5321万元,支出合计2亿0795万元,全年基金结余结转5773万元。

二、2019年上半年地方财政收支预算执行情况

上半年,地方一般公共预算收入完成2亿6384万元,比上年同期增收426万元,增长2%。完成年初预算数的41%,低于序时进度9个百分点。一般公共预算支出完成19亿4334万元,比上年同期增支5472万元,增长3%。完成调整预算数的55%,高于序时进度5个百分点。

政府性基金预算收入完成773万元,同比减收6053万元。政府性基金预算支出2亿9419万元,同比增支2亿0750万元,增支较多的原因是市级转贷新增专项债券支出2亿4000万元。

上半年财政收支预算执行特点:

一是一般公共预算收入小幅增长,非税收入占比有所上升。一般公共预算收入同比增收426万元,增长2%。其中:税收收入完成1亿7316万元,同比减收968万元,减少5%,占一般公共预算收入的比重为66%。非税收入完成9068万元,同比增收1394万元,增长18%,占一般公共预算收入的比重为34%,占比有所上升。

二是一般公共预算支出适度增长,民生保障支出小幅下降。一般公共预算支出同比增支5472万元,增长3%,其中:上级专项支出减支1亿0419万元减少19%;本级预算支出增支1亿5891万元,增长12%。支出安排在保证工资正常发放、增资政策兑现和重点部门机构正常运转的基础上,专款得到及时拨付,各项民生需求得到保障。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出完成14亿6103万元,占全县公共财政预算支出的75%,较上年同期下降了6个百分点。

三、存在困难和问题

一是完成收支目标压力大。收入方面。因国家出台新一轮减税降费政策,我县税收收入减幅较大。根据目前出台的减税政策测算,我县2019年预计减免税收1.46亿元,按照现行税收分成政策,预计影响地方一般公共预算收入6026万元,占全年地方税收计划数的11%;剔除烟叶税后,占全年地方常规企业税收计划数的15%。受经济基础制约,寻甸财政收入基数小、增幅低、增量有限,此轮减税降费政策对地方税基有所削弱,税收收入完成情况远远低于年初预期。支出方面。作为财政穷县,财政自给率在20%左右,超过四分之三的支出项目依靠上级转移性支付,支出规模、支出进度和支出结构受制于上级资金到位情况,收支目标的完成压力较大。

二是年度平衡压力大。2015年以来,上级先后出台多项增资政策,财政供养规模急剧扩张。本级财政收入的增量和上级财力性转移支付的增量远远低于落实增资政策的刚性支出增量。加上部门机构运转支出、民生支出、重点项目、债务偿还等,2019年我县平衡缺口巨大,按时足额发放财政工资、平衡年度财政收支是2019年我县财政运行最大的难题。

四、下步工作

一是强化收入组织。抓牢常规税收加强对常规企业税收的征管,严格落实国家税费减免政策,坚决做到依法征收,实现应收尽收。盯紧大额税源高度重视烤烟生产和烟叶收购工作确保烟叶税支撑性地位不动摇。盯紧重点税源企业,实施动态监控,确保税收及时入库。密切关注重点建设项目进度,积极主动出击,充分协调到位,确保在我县境内施工的重点工程建设项目税收留在我县。抓牢非税收入加强对经营性国有资产的监管,确保收益不流失;大力盘活闲置资产,加大处置力度,形成有效财力补充。严格界定非税收入核算口径,严格控制非税收入占比和非税成本返还比例,主动做实收入质量。

二是强化支出管理。加快县本级支出预算执行进度,实现本级预算不拖沓。及时划拨到位上级资金,确保上级资金不滞留。坚持“催拨/催用”制度和资金/指标余额定期通报制度,坚持预算指标年末“清零”制度,适时组织存量资金清理,督促部门和乡镇加快支出进度。适时组织开展专项检查,高效履行财政监督职责。

三是全力谋求平衡。把“保工资”作为财力保障的重中之重,妥善调度库款,整合一切可用财力,突出“工资优先”原则,全力以赴确保财政工资按时足额发放。高度重视土地指标流转,通过土地指标流转收益,及时补充县级可支配财力。将按照“向上争取弥补一点,土地指标流转补充一点,清理盘活存量化解一点,优化支出结构兜底一点”的思路,全力以赴谋求年度收支平衡,保障工资按时足额发放。

四是抓实重点工作。严格落实国家减税降费政策,切实降低企业负担。大力优化营商环境,争取优质项目落地。多渠道筹措资金,按时足额偿还到期系统内债务本息;严格督促债务单位按时偿还隐性债务,化解债务风险。大力争取专项债券资金,弥补地方发展短板。

主任、各位副主任、各位委员,从2019年上半年财政收支预算执行情况看,形势不容乐观。我们将在积极争取上级财政大力支持的同时,妥善调度资金,优化支出结构,把保证工资的及时发放和实现财政收支平衡作为首要目标,推进财政收支预算的顺利执行。

报告完毕!

附件 寻甸县2018年政府决算公开表20190808094317969




2018年寻甸回族彝族自治县财政收支决算公开


第一部份

2018年寻甸回族彝族自治县县级财政收支决算情况说明

一、2018年县级一般公共预算收入决算情况

二、2018年县级一般公共预算支出决算情况

三、2018年县级政府性基金收入决算情况

四、2018年县级政府性基金支出决算情况

五、2018年县级国有资本经营预算收支决算情况

六、2018年县级社会保险基金预算收支决算情况

七、2018年县级债务举借情况说明

八、2018年县预算绩效工作开展情况说明

九、2018年县级汇总“三公”经费执行情况说明

十、关于专项转移支付未分地区公开的情况说明

十一、关于对下税收返还和转移支付分地区的情况说明



第二部份

寻甸回族彝族县2018年财政总决算公开报表

1. 寻甸回族彝族自治县2018年度一般公共预算收入决算表

2. 寻甸回族彝族自治县2018年度上级税收返还和转移支付收入决算表

3. 寻甸回族彝族自治县2018年度一般公共预算支出决算表4. 寻甸回族彝族自治县2018年度一般公共预算支出决算明细表

5. 寻甸回族彝族自治县2018年度对下税收返还和转移支付分地区决算表

6. 寻甸回族彝族自治县2018年度对下专项转移支付分地区分项目决算表

7. 寻甸回族彝族自治县2018年度一般债务限额和余额情况表

8. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级一般公共预算收入决算表

9. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级一般公共预算支出决算表

10. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级一般公共预算支出决算明细表

11. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

12. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级税收返还和转移支付支出决算表

13. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级政府一般债务限额和余额情况表

14. 寻甸回族彝族自治县2018年度政府性基金预算收入决算表

15.寻甸回族彝族自治县2018年度政府性基金预算支出决算表

16. 寻甸回族彝族自治县2018年度专项债务限额和余额情况表

17. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级政府性基金预算收入决算表

18. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级政府性基金预算支出决算表

19. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级政府性基金预算转移支付支出决算表

20. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级政府专项债务限额和余额情况表

21. 寻甸回族彝族自治县2018年度国有资本经营预算收入决算表

22. 寻甸回族彝族自治县2018年度国有资本经营预算支出决算表

23. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级国有资本经营预算收入决算表

24. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级国有资本经营预算支出决算表

25. 寻甸回族彝族自治县2018年度社会保险基金收入决算表

26. 寻甸回族彝族自治县2018年度社会保险基金支出决算表

27. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级社会保险基金收入决算表

28. 寻甸回族彝族自治县2018年度本级社会保险基金支出决算表

29. 寻甸回族彝族自治县2018年政府债务限额及余额决算情况表

30. 寻甸回族彝族自治县2018年地方政府债券使用情况表

31. 2018年地方政府债务发行相关情况表


2018年寻甸县财政收支决算情况说明

一、2018年县级一般公共预算收入决算情况

2018年,县级一般公共预算收入完成61887万元,完成预算数的80%,为上年决算数的91%。完成调整后全年目标任务(61884万元)的100%,超收73万元,同比减收6147万元。其中:税收收入完成44712万元,为上年决算数的101%;非税收入完成17175万元,为上年决算数的72%。变动较大情况如下:

(一)增值税决算数为15162万元,为2017年决算数的71%,下降29%。

(二)企业所得税决算数为1244万元,为2017年决算数的79%,下降21%。

(三)资源税决算数为3060万元,为2017年决算数的238%,增长138%。

(四)房产税决算数为1010万元,为2017年决算数的214%,增长114%。

(五)印花税决算数为931万元,为2017年决算数的263%,增长163%。

(六)契税决算数为1208万元,为2017年决算数的135%,增长35%。

(七)行政事业性收费收入决算数为3957万元,为2017年决算数的75%,下降25%。

(八)罚没收入决算数为6084万元,为2017年决算数的133%,增长33%。

(九)国有资源(资产)有偿使用收入决算数为3584万元,为2017年决算数的40%,下降60%。

各税种及收入增减原因:

增值税完成15162万元,减收6115万元,下降29%。主要变动原因:根据财政部、国家税务总局《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》财税【2018】70号文件要求,退税9137万元(预算级次50%中央级,50%县区级),退税县级收入4562万元。

营业税完成38万元,增收29万元,增长322%。变动原因:由于“营改增”的政策因素,营业税从2016年5月1日全部改征增值税;1-12月回收38万元的历史欠税。

企业所得税完成1244万元,减收324万元,下降21%。增(减)变动原因:

1、因贷款减值准备、坏账等税前扣除项目增加,寻甸县农村信用合作社今年1-12月入库企业所得税-211万元,比上年同期260万元下降181.54%,减收472万元。

2、寻甸县烟草公司今年入库企业所得税756万元,比上年同期728万元增长3.85%,增收28万元。

3、中华云龙有限公司本年入库企业所得税155万元,比上年同期96万元增长61.46%,增收59万元。

4、建筑业完成289万元,减收44万元,下降13.21%。

个人所得税完成1065万元,增收123万元,增长13%。增(减)变动原因:加大对工资薪金所得税的管理。工资、薪金所得完成841万元,增收144万元,增长20.66%;个体工商生产、经营所得完成148万元,增收57万元,增长62.64%。

资源税完成3060万元,增收1775万元,增长138%。增(减)变动原因:磷矿销售价格有所上升。煤炭完成1639万元,增收1076万元,增长191.12%。磷矿完成946万元,增收536万元,增长130.73%。

城市维护建设税完成1972万元,增收424万元,增长27%。增(减)变动原因:增值税扣除留抵税额因素,实际增长,故附加税增长。

房产税完成1010元,增收539万元,增长114%。增(减)变动原因:先锋化工欠税回收。

印花税完成931万元,增收577万元,增长163%。增(减)变动原因:先锋化工欠税回收。

城镇土地使用税完成2561万元,增收1040万元,增长68%。增(减)变动原因:先锋化工欠税回收。

土地增值税完成167万元,增收135万元,增长422%。增(减)变动原因:房地产行业有所回升,部分项目结算了。房地产完成115万元,增收104万元,增长945.45%;公共管理、社会保障和社会组织完成16万元;建筑业完成23万元;制造业完成13万元。

车船税完成1499万元,增收153万元,增长11%增(减)变动原因:加大了代征单位的管理,积极跟交通管理部门进行协调,从源头上堵塞漏洞。

耕地占用税完成1365万元,增收46万元,增长3%。

契税完成1208万元,增收316万元,增长35%增(减)变动原因:加大了对 “二手房”、2017税收检查、土地交易的管理。

烟叶税完成13242万元,增收1601万元,增长14%增(减)变动原因: 烤烟均价较上年同期增长。

环境保护税完成188万元,增收188万元。增(减)变动原因:新开征税种,上年同期无收入。

专项收入完成2371万元,减收100万元,下降4%。

行政事业性收费收入完成3957万元,减收1313万元,下降25%。增(减)变动原因:教育行政事业性收费收入减收1945万元,卫生行政事业性收费收入减收2171万元,环保行政事业性收入下降139万元,其他行政事业性收入下降151万元,国土资源行政事业性收入增收3062万元。

罚没收入完成6084万元,增收1510万元,增长33%。增(减)变动原因:公安罚没收入减收1654万元,交通罚没收入增收196万元,其他各项罚没收入增收3012万元。

国有资源(资产)有偿使用收入完成3584万元,减收5396万元,下降60%,增(减)变动原因:2017年先锋煤业开发公司缴入2567万元,龙华实业缴入2007万元,本年无缴款,下降4553万元;利息收入下降1121元。

捐赠收入完成1099万元,减收1308万元,下降54%,增(减)变动原因:社会帮扶扶贫捐赠收入下降1308万元。

政府住房基金收入完成80万元,减收47万元,下降37%。


二、2018年县级一般公共预算支出决算情况

2018年,县级一般公共预算支出完成348180万元,为预算数的149%,为上年决算数的96%,下降4%。其中,变动较大的主要有:

(一)一般公共服务类

1.人大事务款为2017年决算数的115%,增长15%。

2. 政协事务款为2017年决算数的107%,增长7%。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务款为2017年决算数的138%,增长38%。

4. 财政事务款为2017年决算数的133%,增长33%。

5. 审计事务款为2017年决算数的230%,增长130%,

6.人力资源事务支出款为2017年决算数的117%,增长17%。

(二)公共安全支出类

1. 公安款为2017年决算数的123%,增长23%。

2. 检察款为2017年决算数的38%,下降62%。

3. 法院款为2017年决算数的46%,下降54%。

4. 司法款为2017年决算数的115%,增长15%。

三)教育支出类

1.普通教育款为2017年决算数的134%,增长34%。

2.特殊教育款为2017年决算数的136%,增长36%。

3.教育费附加安排的支出款为2017年决算数的74%,下降26%。

(四)科学技术支出类

1. 科学技术管理事务款为2017年决算数的88%,下降12%。

2.技术研究与开发款为2017年决算数的1%,下降99%。

(五)文化体育与传媒支出类

1. 文物款为2017年决算数的81%,下降19%。

2. 其他文化体育与传媒支出款为2017年决算数702%,增长602%。

(六)社会保障和就业类

1. 行政事业单位离退休款为2017年决算数的134%,增长34%。

2.社会福利款为2017年决算数的132%,增长32%。

3.最低生活保障款为2017年决算数的137%,增长37%。

(七)医疗卫生与计划生育支出类

1.医疗卫生与计划生育管理事务事务款为2017年决算数的133%,增长33%。

2.公共卫生款为2017年决算数的162%,增长62%。

3.基层医疗卫生机构款为2017年决算数的120%,增长20%。

(八)节能环保支出类

1.天然林防护款为2017年决算数的249%,增长149%。

2.退耕还林款为2017年决算数的143%,增长43%。

3.污染减排款为2017年决算数的250%,增长150%。

(九)城乡社区支出类

1.城乡社区管理事务为2017年决算数的125%,增长25%。

2. 城乡社区公共设施款为2017年决算数的70%,下降30%。

(十)农林水支出类

1.林业款为2017年决算数的48%,下降52%。

2.水利款为2017年决算数的76%,下降24%。

3.扶贫款为2017年决算数的138%,增长38%。

4.普惠金融发展支出款为2017年决算数的87%,下降13%。

5.其他农林水支出款为2017年决算数的413%,增长313%。

(十一)交通运输支出

1.公路水路运输款为2017年决算数的365%,增长265%。

2.车俩购置税支出款为2017年决算数的48%,下降52%。

(十二)资源勘探信息等支出类

1.工业和信息产业监管款为2017年决算数的88%,下降12%。

2.支持中小企业发展和管理支出款为2017年决算数的9%,下降91%。

(十三)商业服务业等支出类

1.商业流通事务款为2017年决算数的92%,下降8%。

2.旅游业管理与服务支出款为2017年决算数的24%,下降76%。

3.涉外发展服务支出款为2017年决算数的732%,增长632%。

(十四)国土海洋气象等支出类

1.国土资源事务款为2017年决算数的117%,增长17%。

2.地震事务款为2017年决算数的88%,下降12%。

(十五)住房保障支出类

住房改革支出款为2017年决算数的121%,增长21%。

(十六)粮油物资储备支出类

粮油事务款为2017年决算数的60%,下降40%。

各支出项目变化原因如下:

一般公共服务支出完成41507万元,增支7921万元,增长24%。增(减)变动原因:上级专项减支3394万元(村民小组活动场所建设市级补助资金3319万元),县级预算增支11315万元(增加平台公司注册资本金)。

国防支出完成112万元,增支39万元,增长53%,增(减)变动原因:增支县级预算武装部“八一”军事活动经费55万元。

公共安全支出完成13984万元,增支2065万元,增长17%。增(减)变动原因:1、原托管四乡镇人员划回经费增加823万元;2、兑现2017年目标管理绩效考核奖增支697万元;3、公安信息化建设、辅警工资、加班补助、交通安全经费增支1041万元。

教育支出完成104006万元,增支24137万元,增长30%,增(减)变动原因:1、原托管四乡镇划回教师增加1377人,经费增加;2、兑现2017年目标管理绩效考核奖增支1819万元。

科学技术支出完成462万元,减支811万元,减少64%。增(减)变动原因:上年同期上级专项有工业园区发展扶持资金500万元,两个10万元微型企业培育工程扶持补助资金288万元,本年无此支出。

文化体育与传媒支出完成3038万元,增支943万元,增长45%。增(减)变动原因:上级专项昆财教(2018)98号,综合文化中心覆盖工程专项增支510万元,兑现2017年目标管理绩效考核奖增支106万元。

社会保障和就业支出完成56166万元,增支16439万元,增长41%,增(减)变动原因:县级预算事业单位离退休人员统筹外资金增支3736万元,原四乡镇人员划回养老保险等支出增加3458万元;上级专项抚恤增支1114万元,最低生活保障增支5459万元,临时救助增支2895万元,特困人员救助供养增支709万元,财政对基本养老保险基金的补助增支655万元。

医疗卫生与计划生育支出完成24696万元,增支7206万元,增长41%,增(减)变动原因:1、上级专项公共卫生增支2560万元,医疗救助增支3745万元;2、原托管四乡镇卫生划回经费增加1484万元,兑现2017年目标管理绩效考核奖增支400万元。

节能环保支出完成6516万元,减支8333万元,减少56%。增(减)变动原因:上2017年度有扶贫水利资金10104万元,本年无此项目。

城乡社区支出完成4193万元,减支14942元,减少78%;增(减)变动原因:上年同期有上级专项云南省特色小镇创建启动资金1000万元,通村公路路面硬化工程补助资金12977万元(市级调整从214调入212),本年此支出在214核算。

农林水支出完成64161万元,减支6040万元,减少9%。增(减)变动原因:上级专项减支6233万元(市级退耕还林资金)。

交通运输支出完成11411万元,增支2627万元,增长30%增(减)变动原因:上级专项资金通村公路路面硬化及路基改造工程资金增支5461万元。

资源勘探信息等支出完成1008万元,减支2818万元,减少74%。增(减)变动原因:上年同期有上级专项资金2017年省级微型企业培育工程财政补助资金672万元,南磷集团停工复产补助资金140万元,本年无此项支出;2017年县级预算列支先锋煤业资源税奖励1988万元,本年无此支出。

商业服务业等支出完成1892万元,增支708万元,增长60%。增(减)变动原因:上级专项资金增支中央服务业发展专项资金(电子商务进农村示范项目)348万元,清算2017年中央外经贸发展专项资金300万元。

国土海洋气象等支出完成3600元,增支334万元,增长10%。

住房保障支出完成8393万元,减支45771万元,减少84%,增(减)变动原因:上年同期支付了上级专项农村危房改造资金47197万元。

粮油物资储备支出完成280万元,减支237万元,减少46%。增(减)变动原因:上年同期支付了上级专项省级基建投资预算资金(地方财政新增一般债券资金)113万元,粮食流通产业扶持资金96万元,本年无此支出。

其他支出完成1714万元,支60万元,减少3%。

债务付息支出完成1023万元,增支543万元,增长113%,增(减)变动原因:置换债券增加,利息增加。

债务发行费用支出完成18万元,减支6万元,减少25%,增(减)变动原因:本年新增的置换债券较上年同期下降。


三、2018年县级政府性基金收入决算情况

2018年县级基金预算收入完成10978万元,为2017年决算数的266%,增长166%。

四、2018年县级政府性基金支出决算情况

2018年县级基金支出完成15570万元,为2017年决算数的81%,下降19%。

五、2018年县级国有资本经营预算收支决算情况

2018年我县未进行国有资本经营收支预算,当年也无决算数据。

六、2018年县级社会保险基金预算收支决算情况

2018年,社会保险基金收入完成44257万元,为上年决算数的82%,下降18%。社会保险基金支出完成29771万元,为上年决算数的59%,下降41%。

七、2018年县级债务举借情况说明

截止2018年12月31日,我县地方政府债务余额为3.573亿元,其中:一般债务余额为3.373亿元,专项债务余额为0.2亿元,地方政府债务低于债务限额指标,规模合理,风险可控。其中:2017年置换政府债务1.539亿元;2018年无新增置换政府债务。

八、2018年县预算绩效工作开展情况说明

2018年寻甸县财政局着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,全面推进预算绩效管理工作:

()规范预算绩效目标编报和审核。

2018年,寻甸县财政局在2017年一级预算单位和部份乡镇整体支出绩效目标编制试点的基础上,本着编报范围全覆盖的原则,组织、安排所有预算单位和对全县经济发展影响重大、关系民生、社会关注程度高的重大项目,按照新《预算法》和《县本级部门预算绩效目标管理办法》(寻政办﹝2017﹞107号)文件的有关规定,在编报年度预算的同时、编报各预算单位的部门整体支出、重大项目支出的预算绩效目标,并由财政局相关业务科室按规定程序进行了审核,完善预算绩效指标体系,加强预算绩效目标管理工作。

()深入开展预算绩效自评、审核工作,扩大中介机构参与绩效评价的范围。

1、深入开展部门整体支出绩效评价。

根据寻财绩〔20181文件,县财政局组织县直58个本级预算部门、16个乡镇对2017年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。财政局在相关单位自评的基础上,通过对单位的部门整体支出项目自评资料的审核后,经研究决定,委托社会中介机构对抽取的11个部门、6个乡镇的部门整体支出项目进行再评价。

2、深入开展本级项目支出绩效评价。

根据寻财绩〔20181文件,2017年,针对100万元以上的13个县本级支出项目,财政局在项目单位自评的基础上,通过对13个县本级项目自评资料审核后,经研究决定,委托社会中介机构对抽取的6个项目进行再评价。

通过社会中介机构对委托再评价的部门整体支出项目和重大民生支出项目资金的管理、使用、效益等绩效情况进行审计评价,进一步提高了绩效评价结果质量。

()加强绩效运行跟踪监控管理。

 2018年本级预算资金安排实施的项目,按寻政发〔2016122文第二款第三项的规定和寻政办发〔201678文第三款第九项的规定,对资金运行过程中发现的问题采取及时整改纠错的措施,达到纠偏纠错的目的。

()认真贯彻落实上级文件精神。

   根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔201445号)和《寻甸县预算绩效管理暂行办法》(寻政办发〔20142号)等有关规定,结合我县实际,制定了《寻甸县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》,于20181024日以寻财〔201830文件印发至各预算单位。

九、2018年县级汇总“三公”经费执行情况说明

2018“三公”经费决算汇总了全县123户独立核算的行政事业单位数据(其中:一级预算单位77户,二级预算单位46户)。一般公共预算财政拨款三公经费支出决算汇总数1,722.67万元,较上年增加178.27万元,增长11.54%。其中:公务接待费为857.95万元,较上年增加75.86万元,增长9.70%,国内公务接待批次为11,572次,共计接待166,792人次。公务用车购置及运行维护费为864.72万元,较上年增加102.77万元,增长13.49%。其中:公务用车购置费19.98万元,上年无支出;公务用车运行维护费844.74万元,较上年增加82.79万元,增长10.87%,共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为368辆。本年及上年度都没有发生因公出国(境)费。

我县2018年的“三公”经费较上年增长的原因说明:一是 2018原托管两区四乡镇划回我县管理,统计范围增加造成“三公”经费较上年增长。剔除上述因素,一般公共预算财政拨款三公经费支出数1597.83万元,较上年增加53.43万元,增长3.46%。其中:公务接待费为760.53万元,较上年减少21.56万元,下降2.76%,公务用车购置及运行维护费为837.29万元,较上年增加75.34万元,增长9.89%。其中:公务用车购置费19.98万元,上年无支出;公务用车运行维护费817.31万元,较上年增加55.36万元,增长7.27%,公务用车运行维护费增加原因主要是2018年为我县脱贫出列检查验收期,各部门下乡次数多,公务用车使用频繁,车辆运行维护费较上年增加。我县三公经费单独公开网址为(http://www.hotelportedoree.com/c/2019-08-02/3569138.shtml)。

十、关于专项转移支付分地区分项目的情况说明

2018年寻甸县全县16个乡(镇)、街道办事处视同县级一级预算单位进行管理,专项转移支付支出由县级按功能分类(分项目)实施统一公开,故该表为空表。

十一、关于对下税收返还和转移支付分地区的情况说明

2018年寻甸县全县16个乡(镇)、街道办事处视同县级一级预算单位进行管理,无对下税收返还和转移支付数据。




监督索引号53012903100011111


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